Verejný register odberateľských vzťahov
| Číslo | Typ | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Zmluva Dodávateľská | 16. 12. 2011 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Plavnica | OZ INTEGRÁCIA SVIETI PRE VŠETKY DETI ROVNAKO | 200,00 EUR | ||
|
K stiahnutiu: zmluva_o_poskytnuti_dotacie_z_rozpoctu_obce_plavnica.pdf, Veľkosť: 1.24 MB,
Dátum zverejnenia 16. 12. 2011,
Dátum účinnosti 17. 12. 2011 Deň podpisu , Platnosť od ,Platnosť do ,
|
|||||||
| 20114817 | Faktúra došlá | 28. 12. 2011 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac december 2011 | EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa | 1 220,66 EUR | ||
|
Dátum zverejnenia 28. 12. 2011,
Dátum vystavenia , Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| 31110322 | Faktúra došlá | 28. 12. 2011 | Za odbočky z verejného vodovodu - podľa súpisu prác | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť | 1 759,87 EUR | ||
|
Dátum zverejnenia 28. 12. 2011,
Dátum vystavenia , Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| 2011007 | Faktúra došlá | 22. 12. 2011 | Za práce a činnosti vykonané podľa ZoD zo dňa 27. 10. 2011 | WIG, spol. s r. o., Prešov | 1 440,00 EUR | ||
|
Dátum zverejnenia 22. 12. 2011,
Dátum vystavenia , Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| 0111114394 | Faktúra došlá | 28. 11. 2011 | Za jedálne kupóny - 530 ks | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. | 1 870,00 EUR | ||
|
Dátum zverejnenia 28. 11. 2011,
Dátum vystavenia , Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| 47/2011 | Faktúra došlá | 22. 11. 2011 | Za projekt "EKO dvor a kompostáreň Plavnica" na základe Mandátnej zmluvy č. 197/2001 zo dňa... | ENICCO a. s., Bratislava | 2 400,00 EUR | ||
|
Dátum zverejnenia 22. 11. 2011,
Dátum vystavenia , Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| 20114535 | Faktúra došlá | 8. 11. 2011 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac október 2011 | EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa | 2 104,04 EUR | ||
|
Dátum zverejnenia 8. 11. 2011,
Dátum vystavenia , Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| 2240002722 | Faktúra došlá | 8. 11. 2011 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a. s., Košice | 2 958,00 EUR | ||
|
Dátum zverejnenia 8. 11. 2011,
Dátum vystavenia , Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| 36/2011 | Faktúra došlá | 31. 10. 2011 | Za projekt "EKO dvor a kompostáreň Plavnica" na základe Mandátnej zmluvy č. 197/2001 zo dňa... | ENICCO a. s., Bratislava | 1 200,00 EUR | ||
|
Dátum zverejnenia 31. 10. 2011,
Dátum vystavenia , Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| 110386 | Faktúra došlá | 18. 10. 2011 | Za práce naviac vykonané na stavbe "Revitalizácia obce Plavnica" | Ing. Milan Štupák - IVS, Stará Ľubovňa | 2 981,48 EUR | ||
|
Dátum zverejnenia 18. 10. 2011,
Dátum vystavenia , Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| 1110003 | Faktúra došlá | 18. 10. 2011 | Za dodávku materiálu fr. 0/32 vrátane prepravy a za prepravu materiálu fr. 0/90 | GP-TRANS, spol. s r. o., Plavnica | 1 418,42 EUR | ||
|
Dátum zverejnenia 18. 10. 2011,
Dátum vystavenia , Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| 110154 | Faktúra došlá | 18. 10. 2011 | Odmena za výkon činnosti stavebného dozora počas realizácie stavebného diela: "Regenerácia... | INPRO POPRAD, s. r. o., Poprad | 6 311,74 EUR | ||
|
Dátum zverejnenia 18. 10. 2011,
Dátum vystavenia , Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| 20114166 | Faktúra došlá | 8. 10. 2011 | Za služby spojené so zberom, triedením, úpravou odpadu a prepravnými nákladmi za III.... | EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa | 1 489,61 EUR | ||
|
Dátum zverejnenia 8. 10. 2011,
Dátum vystavenia , Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| 258/2011 | Faktúra došlá | 3. 10. 2011 | Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce Plavnica a výkon obsluhy ČOV za IV. štvrťrok roka... | W-Control, s. r. o., Poprad | 1 047,60 EUR | ||
|
Dátum zverejnenia 3. 10. 2011,
Dátum vystavenia , Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| 20113358 | Faktúra došlá | 12. 9. 2011 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac august 2011 | EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa | 1 549,50 EUR | ||
|
Dátum zverejnenia 12. 9. 2011,
Dátum vystavenia , Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| 20113908 | Faktúra došlá | 3. 10. 2011 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac september 2011 | EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa | 1 216,42 EUR | ||
|
Dátum zverejnenia 3. 10. 2011,
Dátum vystavenia , Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| 05/11 | Faktúra došlá | 28. 9. 2011 | Za servisné prehliadky plynových kotlov v bytovom dome č. 504 a č. 505 | Vladimír Kollár - Gastherm, Stará Ľubovňa | 1 195,78 EUR | ||
|
Dátum zverejnenia 28. 9. 2011,
Dátum vystavenia , Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| 2011153 | Faktúra došlá | 20. 9. 2011 | Za inštalatérske práce - zdravotné stredisko | INŠTALA NOVÁ, spol. s r. o. Stará Ľubovňa | 4 288,99 EUR | ||
|
Dátum zverejnenia 20. 9. 2011,
Dátum vystavenia , Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| 19/2011 | Faktúra došlá | 19. 9. 2011 | Za zemné a výkopové práce týkajúce sa protipovodňových opatrení
- čistenie priekop -... |
Dušan Harčarik, Ľubotín | 1 593,00 EUR | ||
|
Dátum zverejnenia 19. 9. 2011,
Dátum vystavenia , Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| 1 | Zmluva Dodávateľská | 19. 1. 2012 | Úprava znenia mandátnej zmluvy v článku III. Cena za činnosť a jej splatnosť | RamontBuilding, s. r. o., Prešov | 13 440,00 EUR | ||
|
Dátum zverejnenia 19. 1. 2012,
Dátum účinnosti 20. 1. 2012 Deň podpisu , Platnosť od ,Platnosť do ,
|
|||||||